为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《威廉希尔体育财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）要求，市人民政府办公室按照绩效评价相关文件规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

 

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

威廉希尔体育人民政府办公室作为一级部门预算单位，内科室为22个：文电科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、督查室（市政府督查室设督查一科、督查二科）、市优化经济发展环境工作办公室、市政府总值班室、市长热线管理科、行政事务管理办公室、政务服务科、人事科、金融工作科、信息科、机关党委、退休人员管理科；正科级公益一类事业单位1个：威廉希尔体育金融事务中心。

单独核算的二级预算单位2个：威廉希尔体育政务服务中心、威廉希尔体育征收安置事务中心。

    （二）人员编制情况

威廉希尔体育人民政府办公室系我市财政全额拨款行政单位，人员编制数103人，年末在职人数93人，与财政预算人数相符。

（三）主要职能职责

1、协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。

5、办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。

8、组织开展市民向市政府所提批评、意见和建议的办理工作。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

2023年本单位预算项目全部设定绩效目标，纳入预算绩效管理。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年，市政府办整体支出合计数为4539.55万元，其中：基本支出合计1706.18万元，项目支出合计2833.37万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年威廉希尔体育人民政府办公室基本支出为1706.18万元，其中：

（1）人员经费支出1394.37万元，占基本支出81.73%，用于根据国家规定安排的工资性支出，及对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1460.93万元、对个人和家庭的补助支出338.5万元。

（2）日常运行公用经费支出311.81万元，占基本支出18.27%。其中商品和服务支出264.54万元，主要用于按国家规定开支标准安排的保障政府办公室正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、维（护）修费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。

2.项目支出情况

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年下达专项经费共计2833.37万元，主要是市长热线专项505.8万元、西南宾馆改制支出240万元、调研经费180万元、专项业务工作经费143.8万元、县市区12345政务热线经费747.4万元等。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

 2023年已使用专项经费2833.37万元，主要用于12345便民服务热线人力资源外包、西南宾馆改制人员支出、归并优化便民服务热线、领导调研、真抓实干工作等方面。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为规范专项资金管理，保证资金安全，高效运行，发挥资金使用效率，我办严格按照财政相关要求及专项资金管理办法执行。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。

（三）"三公"经费使用和管理情况

我办按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则以及财政的文件规定，管理和规范公务接待工作，并严格按照《公务车辆管理实施细则》，实行车辆管理。

2023年威廉希尔体育人民政府办公室“三公经费”实际支出总额104.98万元，预算控制率为99.03%，与上年相比减少25.92%。具体情况如下：

① 2023年政府办公室公务接待费实际支出6.99万元，预算控制率为87.37％，与上年相比增加88.48%，原因是上年受疫情影响公务接待开支大幅下降，本年恢复以前年度正常水平。

② 2023年政府办公室公务用车购置及运行维护费实际支出数为97.99万元，预算控制率为99.98％，与上年相比减少28.99%，原因是上年更换一台中型客车，导致与上年相比本年降幅较大。

③2023年无因公出国（境）费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度市政府办政府性基金预算192.33万元，实际支出192.33万元，主要用于西南宾馆改制专项支出，包括西南宾馆退休人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度市政府办未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

    五、社会保险基金预算支出情况

2023年度市政府办未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，市政府办党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，学习领会全省秘书长和办公室主任会议主要精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，恪尽职守，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值 10 分，得10 分，未扣分）

全年一般公共预算收入4539.55万元，全年执行数4539.55万元，预算执行率100%。

（二）产出指标（分值 50 分，得 50 分，未扣分）

1、数量指标（分值20分，得20分，未扣分）

提供有价值的参阅资料，年度指标值≥100篇，实际完成值284篇；高效处理各类来文，年度指标值≥4000件，实际完成值5164件。

2、质量指标（分值10分，得10分，未扣分）

优化12345热线平台，年度指标值=100%，实际完成值100%。注重“听民生、察民情、汇民意、解民忧”，创新开展“领导接听日”活动，市人民政府市长、副市长，各县市区及市直部门负责人通过12345政务热线倾听群众诉求、回应群众关切、解决群众急难愁盼问题。截止目前，共开展“领导接听活动”共计93次；全市各级12345热线共接听群众来电32万余通，回访满意率达96.40%。

全年履职完成率，年度指标值=100%，实际完成值100%。全年积极服务经济建设，扎实开展金融服务和风险防范化解工作，持续优化经济发展环境，深入推进“放管服”和“一件事一次办”改革。切实保障和改善民生，持续有效开展乡村振兴。

3、时效指标（分值10分，得10分，未扣分）

全年履职目标完成及时率，年度指标2023年12月31日前完成，实际2023年12月31日前完成

4、成本指标（分值10分，得10分，未扣分）

预算成本完成率，年度指标值≤100%，实际完成值100%。

（三）效益指标（分值30分，得30分，未扣分）

1、经济效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

全力打好“发展六仗”，今年全市固定资产投资完成额增长6.6%；社会消费品零售总额增长8.9%；规模工业增加值增长3.7%；地方收入113.03亿元，增长4.15%；地方税收76.95亿元，增长4.66%；非税收入36.08亿元，增长3.08%，非税占比31.92%，下降0.33个百分点。

2、社会效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

扎实做好机关绩效考核、安全生产、文明创建、平安建设等各项工作。常态化开展老干部、困难党员、退役军人、工会慰问走访和干部职工健康体检，注重人文关怀。乡村振兴工作队坚持“抓党建促振兴，守底线固成果，抓重点出成效，补短板提服务”的工作思路，重点围绕防止返贫致贫、基础设施和公共服务设施建设、人居环境整治、基层治理等工作采取了针对性措施，取得较好成效。

3、生态效益指标（分值10分，得9分，扣1分）

进一步规范财务管理，坚决杜绝违反财经纪律行为，强化过“紧日子”的思想，确保完成公用经费节支任务。严格执行中央八项规定及其实施细则精神要求，规范办公用房、公务用车、公务接待，严谨细致做好驻外机构行政后勤服务。实现公务接待、工作用餐管理规范化、信息化、公开化。

（四）满意度指标（分值10分，得10分，未扣分）

持续擦亮“身在怀化、办事简化”营商金名片，持久助企纾困办实事和改革典型经验两项考核指标分列全省第2位、第3位，营商环境企业满意度99.46%。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是组织保障尚待强化，绩效工作人员专业性不强，缺乏指导培训，在绩效跟踪、绩效评价、结果运用方面还缺少更精细的绩效管理机制。项目经费使用过程中的目标执行还应更加严格。

    八、下一步改进措施

下一步将加强组织领导，健全体制机制，严格制定绩效目标目标，进一步分解细化，将责任落实到人。继续加强绩效监控，推进绩效评价结果合理运用。

九、其他需要说明的情况

无。

 

 

 

 

 

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表  

2.部门整体支出绩效自评表