——2019年1月9日在威廉希尔体育第五届人民代表大会第三次会议上

威廉希尔体育财政局局长  胡和平

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

（一）一般公共预算

全市一般公共预算收入预计完成150.38亿元，增长10%。全市地方收入预计完成87.26亿元，增长7.58%。全市一般公共预算支出预计完成445.39亿元，增长8.62%。

市本级一般公共预算收入预计完成52.79亿元，增长10%。市本级地方收入预计完成31.33亿元，增长6.3%。市本级一般公共预算支出预计完成68.97亿元，增长11.55%。市本级一般公共预算当年预计收支平衡。

2018年，我们全力争取上级资金和政策扶持力度，全市转移支付预计为297亿元，比2017年增加14亿元。其中：均衡性转移支付53亿元、县级基本财力保障15亿元、国家重点生态功能区转移支付8.3亿元、民族地区转移支付3.6亿元。市本级转移支付预计为20亿元。其中：一般性转移支付17.6亿元、专项转移支付2.4亿元。

（二）政府性基金预算

市本级政府性基金收入预计完成53.22亿元。政府性基金支出预计完成48.89亿元，调入一般公共预算4.07亿元。收支相抵后预计结余0.26亿元。

（三）国有资本经营预算

市本级国有资本经营收入预计完成0.26亿元。国有资本经营支出预计完成0.22亿元，调入一般公共预算0.04亿元。当年预计收支平衡。

（四）社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入预计完成12.29亿元。社会保险基金支出预计完成12.51亿元。收支相抵后预计当年结余-0.22亿元，年末累计结余13.72亿元。

（五）地方政府债务情况

省财政厅核定市本级2018年地方政府债务限额为223.81亿元，年末地方政府债务余额为223.81亿元，未超过债务限额。

需要说明的是，以上数据均为预计数，实际执行中如有变化，我们将在报告全市及市本级2018年财政决算时一并报告。

二、落实市人大预算决议情况

2018年，我们全面贯彻市委的决策部署，认真落实市五届人大二次会议的有关决议，各项工作稳步推进。

（一）强化预算管理，提升财政资金使用效益。推进基本公共服务均等化，全额保障综合绩效考核奖金和综合治理奖金。按要求实施经济分类科目改革，推进非税收入分配制度改革，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全市社会保障和就业支出预计完成76.67亿元，增长10%；教育支出预计完成77.59亿元，增长11%；医疗卫生与计划生育支出预计完成43.71亿元，增长10%；城乡社区事务支出预计完成18.12亿元，增长8%；节能环保支出预计完成8.46亿元，增长12%；科学技术支出预计完成4.95亿元，增长13%。市本级落实综合绩效考核奖励经费3.15亿元、综合治理奖励经费0.8亿元，车改资金0.4亿元，精准扶贫资金1亿元，基层组织服务群众经费0.5亿元，住房公积金配套1.1亿元。预计市本级民生支出占比保持在75%以上。

（二）不断加大监管力度，确保财政资金安全。积极配合人大预算在线联网监督工作，主动接受人大代表实时监督。综合运用政府采购、资产管理、政府购买服务、财政投资评审、国库集中支付、绩效评价等财政管理手段，实现预算编制有目标、预算执行有控制、执行结果有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用，全过程、全方位构建财政“大监督”。

（三）切实防范风险，强化政府性债务管理。按照党中央、国务院防范化解地方政府隐性债务风险相关要求和省委《关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》（湘发〔2018〕5号）的文件精神以及市委对政府性债务“彻底清、清彻底”的工作部署，清理锁定政府性债务余额；统筹制定全市隐性债务化解方案和化债时间表，明确债务化解路径和方法、目标任务、分年计划，确保在规定时限内消化完毕；严格实行政府债务限额管理制度，建立健全风险管控长效机制。

各位代表，过去的一年，市人民政府及财政部门认真执行市人大的各项决议，实现了收支平衡。但是我们也清醒认识到，财政运行还面临一些突出问题，主要是：预算编制有待进一步细化，预算执行进度有待进一步加快，财政管理有待进一步规范等，对此我们将高度重视，并在今后的工作中加以解决。

三、2019年预算草案

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。做好全年工作，意义十分重大。我市财政工作的指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，坚持创新引领开放崛起，继续打好三大攻坚战，继续开展产业项目建设年活动，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，加快推进“一极两带”和“一个中心、四个怀化”建设，加快建设现代化经济体系，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策更加注重扩大内需和结构调整，财政培植更加注重产业转型和园区经济，财政收入更加注重科学征管和质量调控，财政支出更加注重基本民生和重点项目，财政管理更加注重预算绩效和风险管控，树立过紧日子的思想，坚持有保有压，优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，重点支持三大攻坚战、科技创新、供给侧结构性改革、“三农”工作、保障和改善民生等领域，提高财政资金配置效率和使用效益，全力服务经济社会持续健康发展。

根据上述要求，提出如下预算草案：

（一）一般公共预算

2019年，全市一般公共预算收入拟安排162.41亿元，增长8%。全市地方收入预计完成92.5亿元，增长6%。全市一般公共预算支出安排476.57亿元，比上年的445.39亿元增加31.18亿元，增长7%。

市本级一般公共预算收入拟安排57.01亿元，增长8%。市本级地方收入预计完成33.21亿元，增长6%。加上上级补助、调入资金等收入，市本级拟安排一般公共预算支出72.42亿元，比上年的68.97亿元增加3.45亿元，增长5%。市本级一般公共预算收支平衡。

省级对全市转移支付预计为312亿元。省级对市本级转移支付预计为21亿元，其中：一般性转移支付18.3亿元、专项转移支付2.7亿元。

（二）政府性基金预算

2019年，市本级政府性基金预算收入拟安排43.92亿元，支出拟安排39.97亿元。收支相抵后结余3.95亿元。

（三）国有资本经营预算

2019年，市本级国有资本经营预算收入拟安排0.26亿元；支出拟安排0.18亿元，按要求调入一般公共预算0.08亿元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2019年，市本级社会保险基金预算收入拟安排10.13亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算收入5.59亿元，城镇职工基本医疗保险基金预算收入3.26亿元，失业保险基金预算收入0.32亿元，工伤保险基金预算收入0.81亿元，生育保险基金预算收入0.15亿元。基金支出拟安排11.23亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算支出6.46亿元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出3.77亿元，失业保险基金预算支出0.36亿元，工伤保险基金预算支出0.49亿元，生育保险基金预算支出0.15亿元。收支相抵后当年结余-1.1亿元，年末累计结余12.62亿元。

四、完成预算的主要措施

（一）稳增长。积极培植财源，以湘南湘西承接产业转移示范区建设为契机，以获批商贸服务型国家物流枢纽城市为方向，以申创国家全域旅游示范区为龙头，以打造电子信息千亿产业为目标，以推进全域中药材种植为抓手，以“三城同创”为基础，深入开展产业及产业园区三年提升行动，认真抓好省“五个100”和10类重大产业项目建设，支持实体经济发展，促进城市扩容提质，确保财政经济良性互动。创新投入方式，积极按照“政府引导、聚集产业、市场运作、科学决策、防范风险、强化监管”的原则，设立科技与产业引导基金，以股权投资方式，扶持重点税源企业。加大财税征管，坚持推进综合治税，加快涉税信息数据库建设，建立涉税信息数据处理平台，实现经济数据和涉税信息“一网通”。坚持依法治税，加快重点项目推进，加大房地产遗留问题欠税追缴力度，积极争取电力分配税收。坚持高频调度、按月通报、季末约谈制度，力争实现速度、进度、质量、结构协同一体。

（二）防风险。防控债务风险，注重化债责任落实，细化化债方案，制定化解细则，确保目标任务逐一落实到每一个债务单位、每一个项目、每一笔钱。同时下力减少存量，严控增量，建立健全举债融资依法、资金用途合规、“借、用、还”相统一的政府举债融资机制。推进“三资”清理成果应用，做到“资源资产化、资产资本化、资本证券化”，加快完成融资平台公司的清理和转型，将管理模式从准行政模式向现代企业制度转变。防控预算风险，精确算好收入账、财力账、资金账和支出账。防控国库风险，严控国库新增借款，压减老欠规模，杜绝新增违规借款，对已经形成的对外借款进行清理、归类、消化。确保库款保障水平在合理区间。

（三）保基本。严格执行《预算法》“保证基本公共服务合理需要，优先安排国家确定的重点支出，严格控制机关经费和楼堂馆所等基本建设支出”要求，坚持依次序保障的原则，将“保工资、保运转、保基本民生”作为第一保障次序，将偿债支出，包括政府债务利息支出、政府中长期支出责任支出和消化财政暂付款，作为第二保障次序，集中力量，助力三大攻坚战，有序推进“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展，确保基本服务均等化，人民群众基本利益得到保障。

（四）强管理。认真落实中央关于厉行节约、改进工作作风的精神，按照“四减一控”的方式压减和控制一般性支出，即压减公用支出、压减会议费、压减接待费、压减专项业务费、控制出国出境经费。深化全口径预算管理改革，坚持政府“四本预算”精准对接、统筹算账。跨预算、跨级次、跨年度统筹财力，不列赤字预算，确保“先预算后支出、无预算不支出”。加强预算执行，加快出台《威廉希尔体育市级预算执行动态监控管理操作规程》，将财政监督的重点和关口从事后前移到事前和事中，实现对预算执行进行全程动态监控。坚持全面从严治党，坚持以政治建设统领党的建设，持之以恒纠“四风”、转作风，狠抓党风廉政建设不放松，为推动财政事业发展提供有力的政治保障。

各位代表，新的一年，我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，与党中央保持高度一致，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，主动作为，狠抓落实，不断推动财政各项工作再上新台阶，为建设“一个中心、四个怀化”而砥砺奋进！